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內部稽核組織

內部稽核組織

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內部稽核之運作

  • 年度稽核計劃之擬定與執行:

    365app下载duimugongsijizigongsiyizhaoniandujihejihuazhixingyewuchahe(hancaiwu、fengxianguanlijifalingzunxunjiqitazhongyaoshixiang)。

  • 向董事會及審計委員進行報告:

    dingqixiangshenjiweiyuanhuijidongshihuibaogaojihegongzuoqingxing。duizhuguanjiguan、huijishi、neibujihesuotiliezhichahequeshi,jineibukongzhishengmingshusuolieyingjiaqiangbanligaishanshixiangzhigaishanqingxing,tibaoshenjiweiyuanhuijidongshihui。

  • 內部控制制度自行查核督導:

    督導各單位訂定內部控制制度之自行查核內容與程序。每年至少須辦理一次自行查核,並督導及覆核各單位自行查核執行情形。
    於每會計年度終了後三個月內將內部控制制度聲明書內容提報審計委員會及董事會通過後,揭露於本公司年報,並於主管機關指定網站辦理公告申報。

  • 對子公司內部控制作業之成效考核:

    dingqiduizigongsineibukongzhizuoyezhizhixingchengxiaojiayikaohe,bingjiangjieguotibaoshenjiweiyuanhuijidongshihui。

  • 缺失事項追蹤及控管:

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